bet365比分2016年部门决算

第三部分：bet365比分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计549.37万元，支出总计549.37万元，与2015年度相比，收、支总计各增加237.73万元，增长76.28%，主要原因：增人增资，部分项目资金结转下年使用。

（一）收入总计549.37万元。

1．财政拨款收入531.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入1.57万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余16.40万元，为上年度财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计549.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）308.61万元：主要用于主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及各类机构编制项目支出。

2．社会保障和就业（类）35.64万元：主要用于bet365比分本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）24.88万元，主要用于按国家规定的行政事业单位基本医疗保险、生育保险的缴费支出。

4．住房保障支出（类）23.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余157.20万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中：财政拨款结转和结余157.20万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

bet365比分2016 年度一般公共预算支出392.17万元，与2015年度相比增加80.53万元，增长25.84%，其中：基本支出365.16万元，与上年相比增加74.28万元，增长25.54%；项目支出27.01万元，与上年相比增加6.25万元，增长30.11%。其中：

（一） 人力资源事务支出308.61万元；

（二） 行政事业单位离退休支出31.57万元；

（三） 医疗保障支出23.14万元；

（四） 信息安全建设支出2.14万元；

（五） 住房改革支出21.27万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

bet365比分2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出365.16万元，其中：人员经费320.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各类社会保险费用、行政单位离退休人员工资、住房公积金等；公用经费44.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、住房公积金、办公设备购置等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元；公务接待费支出决算0.97万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，bet365比分、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.57万元，该支出为2015年度维修费用支出。

（三）公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次7次，人次75次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于机关、事业单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来柳出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（四）2016年度“三公”经费支出决算1.54万元，年初预算数8.79万元，与年初预算相比减少7.25万元；比上年同期减少5.58万元，减少78.37%，其中：

1、2016年因公出国（境）经费支出0万元，没有安排人员因公出国（境），与预算相比减少0万元，与上年同期持平，无增减。

2、公务用车购置及及运行费支出0.57万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行支出0.57万元，2016年，bet365比分、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.57万元，该支出为2015年度维修费用支出，比年初预算0万元增加0.57万元，比去年同期减少5.68万元，减少90.88%，主要原因是：公车制度改革。

3、2016年公务接待费用0.97万元，国内接待7批次、75人次，比预算8.79万元减少7.82万元，与去年同期相比增加0.10万元，增加原因：开展一系列行政制度改革，接待调研组人数有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出44.23万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加27.96万元，增长171.85%。主要原因是：增人增资，以及公车制度改革增加的交通补贴等

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，bet365比分共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款46.00万元，占年初预算的13.78%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：事业单位登记管理局专项经费16.00万元主要用于开展事业单位登记管理专项业务工作，绩效目标主要是一、完成事业单位档案库建库；二、完成事业单位网上登记人员培训；三、完成事业单位在线网站维护；四、进行事业单位法人治理结构试点工作。根据项目实施方案，逐步完善事业单位档案库建库；对事业单位在线网站维护并更新；开展事业单位法人治理结构试点工作，并对试点单位运行情况进行评估总结。项目实施进展顺利，基本完成预定目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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